运城市中心血站2018年预算公开情况说明

一、部门主要职责

运城市中心血站成立于1988年，是我市唯一的市级采供血机构，承担着全市十三个县(市、区),500多万人口，100余家临床医院的采供血任务。主要从事无偿献血者招募，血液采集与制备，提供临床用血和医疗用血业务指导，承担供血区域范围内血液储存的质量控制，对所在新郑区域内的中心血库进行质量控制，承担卫生行政部门交办的任务。单位在职在编31人，退休职工6人。

二、部门预算单位机构设置情况

    办公室、财务科、体采科、设备科、质管办、成分科、检验科、质控科、信息科、供血科、后勤科共11个科室

三、部门预算收支情况说明

1.2018年预算收入、支出比2017年增减情况

2018年收入28.07万元，2017年收入28.94万元。与2017年相比减少0.87万元。减少的原因主要是退休人员不在单位领工资。2018年支出28.07万元，2017年支出28.94万元。与2017年相比单位支出总体减少0.87万元。减少的主要原因是退休人员不在单位领工资。

2.“三公经费”预算

2018年度“三公经费”预算**万元，与2017年预算持平/有所减少。持平/有所减少的原因主要是……。其中因公出国（境）费用**万元，较上年预算持平/有所减少，主要用于***等，2018年参加出国（境）团组**个。累计**人；公务接待费**万元，较上年预算持平/有所减少；公务车运行维护费**万元，较上年预算持平/有所减少；公务用车购置费**万元，较上年预算持平/有所减少。

3.机关运行经费情况

2018年度机关运行经费财政拨款预算**万元，较2017年预算减少/增加。减少/增加的原因主要是……。

4,政府采购执行情况

2018年**单位政府采购预算总额**万元，其中，政府采购货物预算**万元；政府采购工程预算**万元；政府采购服务预算**万元。

5.国有资产占有情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆**车辆，其中，领导公务用车保障**辆，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆。

6.项目支出绩效目标情况

2018年度本部门共**个项目设定绩效目标，共**万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。